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中国食品饮料行业发展趋势分析!
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发表时间:2018-05-03 16:27

一、缘起——乳制品:低线需求断档接续,乳业景气上升

工作查询:乳业景气储蓄回暖,低线城市引领添加。2016年以来,乳制品工作景气呈现明显回暖,从人均乳制品消费开支来看,其同比增速自2011年以来逐步下降,到2015年抵达最低点1.7%,而2016年往后,工作呈现拐点,人均消费量增速上升,且呈现继续改善的趋势。

2003-17年人均乳制品消费开支及同比

乳制品消费开支对比

数据来历:揭穿资料拾掇

相关陈说:智研咨询发布的《2017-2022年我国食物饮料工业比赛现状及出资远景猜测陈说》

乳制品工作低线城市增速高于全国(%)

数据来历:揭穿资料拾掇

需求断档:高线城市需求趋于丰满,快速高端化致低线晋级断档。

我国各地区乳制品人均消费量(kg/人)

乳制品人均销量

数据来历:揭穿资料拾掇

牛/酸奶平均价在 2010 年以来继续上涨

乳制品持续上升

数据来历:揭穿资料拾掇

景气反转:比赛降价+低线晋级+途径下沉促低线需求接续,工作景气反转。

原奶供给恢复,奶价继续下行(元/kg)

数据来历:揭穿资料拾掇

2007-16 年我国液态奶商场规划(亿元)

数据来历:揭穿资料拾掇

二、演进——泡面三兄弟:成果复苏印证需求改善

方便面:工作止跌,龙头上升

方便面业务重回添加,龙头康师傅及共同成果复苏明显。工作方面,方便面脱节低迷工作估计重回添加,饮料工作亦增速复苏。根据欧睿数据闪现,2017 年方便面业务增速已明显企稳,2017 年方便面终端销售额 847 亿元,同比下降 1.2%,2016/2015 年同比分别下滑2.6%、4.8%,降幅大幅收窄。 共同我国方面,2017 年共同方便面业务收入 81.6 亿元,完结分部获利 4.12 亿元,创近年新高。 康师傅方面,康师傅 2017 年方便面业务收入 226.2亿元,同增 4.91%,较 2016 年同期下降 10.3%有明显改善,其间 2017Q4 方便面业务收入56.4 亿元,同增 12.71%。分产品看,全年容器面及高价袋面分别同增 6.7%和 20.9%,而中价袋面及爽性面分别下降 28.2%和 33.1%。

方便面工作规划

数据来历:揭穿资料拾掇

方便面工作均价

数据来历:揭穿资料拾掇

康师傅方便面收入累计增速逐步上升

数据来历:揭穿资料拾掇

共同我国方便面业务收入及增速

数据来历:揭穿资料拾掇

榨菜:品牌意识进步,龙头提价明显

榨菜等腌制品工作安稳添加,品牌意识带动集中度进步。榨菜等腌制品作为日常家庭消费傍边的常备食物,工作整体规划稳步添加。根据数据闪现,榨菜等腌制品工作 2017 年销售额 49.7 亿元,同增 8%,连续多年完结安稳添加。消费者出于安全及质量等方面考虑,购买消费榨菜等产品的品牌意识逐步进步,带动工作集中度逐步进步。2017 年工作 CR5 达 69.1%,其间涪陵榨菜作为龙头,市占率达 29.7%,稳居工作首位。

榨菜等腌制品工作规划

数据来历:揭穿资料拾掇

榨菜等腌制品工作市占率情况

数据来历:揭穿资料拾掇

涪陵榨菜成果

数据来历:揭穿资料拾掇

涪陵榨菜毛利率

数据来历:揭穿资料拾掇

肉制品:龙头高温火腿肠趋稳,肉制品有望继续改善

高温肉制品双汇占优势,低线商场仍有安稳需求,消费晋级促高温转向低温产品。肉制品可分为高温及中低温产品。高温肉制品主要为传统火腿肠产品,其间双汇占有明显优势,根据数据,2016 年市占率高达 62.5%,其次分别为金锣、梅林、新希望美好等。双汇现在高温肉制品销量约 110 余万吨,占比靠近 70%,根本坚持安稳。咱们认为,火腿肠品类在低线商场继续具有安稳需求,双汇在高温品类上仍在进行产品晋级及推出新品,然后完结稳高温战略,以王中王系列为例,虽然品牌前史长达 20 余年,但系列进行晋级扩展后仍有安稳添加预期。低温肉制品现在占比较低,但低温肉制品在营养价值等方面较高温更具优势,欧美等发达国家均履历了高温转向低温肉制品消费的进程,未来跟着居民消费晋级,也将促进国内肉制品从高温转向低温产品。

双汇肉制品单季销量及增速

数据来历:揭穿资料拾掇

高温肉制品销量占比约 70%


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